Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 437787 | 001-001-0001872 | 16686243 | ₲ 135.666.400 | ₲ 126.441.084 | 24-05-2024 | Ver Detalle del Pago |