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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001872
Nro. de Timbrado
16686243
Monto de la Factura
₲ 135.666.400
Nro. de Orden de Pago
3184
Fecha de Orden de Pago
24-05-2024
Fecha Emisión Cheque
24-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.441.084
IVA
₲ 12.333.309
Retención DNCP
₲ 473.599
Retención IVA
₲ 3.699.993
Retención Renta
₲ 4.933.324
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
08/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-238226
Monto Contrato
₲ 135.666.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.548.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.441.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437787
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, PROYECTORES Y MUEBLES PARA LA FIUNA AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2024
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria