| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 437787 | 001-002-0013411 | 15992465 | ₲ 123.608.701 | ₲ 115.203.309 | 11-06-2024 | Ver Detalle del Pago |