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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013411
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 123.608.701
Nro. de Orden de Pago
3222
Fecha de Orden de Pago
11-06-2024
Fecha Emisión Cheque
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.203.309
IVA
₲ 11.237.155
Retención DNCP
₲ 431.507
Retención IVA
₲ 3.371.146
Retención Renta
₲ 4.494.862
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-238163
Monto Contrato
₲ 123.608.701
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.500.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.203.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437787
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, PROYECTORES Y MUEBLES PARA LA FIUNA AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2024
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria