| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 437691 | 001-001-0011308 | ₲ 85.611.730 | ₲ 79.790.132 | 13-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 437691 | 001-001-0011307 | ₲ 85.019.137 | ₲ 79.237.836 | 13-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 437691 | 001-001-0011306 | ₲ 80.025.000 | ₲ 74.583.300 | 13-05-2024 | Ver Detalle del Pago |