Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011306
Monto de la Factura
₲ 80.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57537
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.583.300
Retención DNCP
₲ 279.360
Retención IVA
₲ 2.182.500
Retención Renta
₲ 2.910.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
22/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238307
Monto Contrato
₲ 905.294.154
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.510.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.510.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5