| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 437375 | 001-001-0001823 | ₲ 25.341.174 | ₲ 23.617.974 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 437375 | 001-001-0001822 | ₲ 24.699.000 | ₲ 23.019.468 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |