Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001822
Monto de la Factura
₲ 24.699.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214479
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.019.468
Retención DNCP
₲ 86.222
Retención IVA
₲ 673.609
Retención Renta
₲ 898.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
128/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-237130
Monto Contrato
₲ 50.058.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.637.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.637.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437375
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES PARA LA DISERINTE 2023
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5