| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 437206 | 002-001-0000968 | ₲ 9.100.000 | ₲ 8.489.142 | 01-04-2025 | Ver Detalle del Pago |