Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000968
Monto de la Factura
₲ 9.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36084
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.489.142
Retención DNCP
₲ 31.767
Retención IVA
₲ 248.182
Retención Renta
₲ 330.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
RUC
2519605-7
Número de Contrato
71/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-233968
Monto Contrato
₲ 9.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.489.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.489.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437206
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS LABORATORIALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3