Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 436972 | 001-004-0039725 | ₲ 15.631.000 | ₲ 14.740.776 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |