Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0039725
Monto de la Factura
₲ 15.631.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215553
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.740.776
Retención DNCP
₲ 57.165
Retención IVA
₲ 223.300
Retención Renta
₲ 595.467
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
120/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-236807
Monto Contrato
₲ 15.631.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.740.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.740.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436972
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos para la Disersanfa
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5