Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 436837 001-001-0004196 ₲ 521.400 ₲ 504.810 11-07-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 436837 001-001-0004195 ₲ 379.200 ₲ 367.135 11-07-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 436837 001-001-0004194 ₲ 331.800 ₲ 321.242 11-07-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 436837 001-001-0004193 ₲ 722.000 ₲ 699.028 11-07-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 436837 001-001-0004192 ₲ 730.050 ₲ 706.821 11-07-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 436837 001-001-0004191 ₲ 730.050 ₲ 706.821 11-07-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 436837 001-001-0004189 ₲ 632.000 ₲ 589.024 19-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 436837 001-001-0004188 ₲ 2.923.000 ₲ 2.724.237 19-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 436837 001-001-0004187 ₲ 632.000 ₲ 589.024 19-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 436837 001-001-0004186 ₲ 2.923.000 ₲ 2.724.237 19-06-2024 Ver Detalle del Pago
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