| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 436837 | 001-001-0004039 | ₲ 706.500 | ₲ 658.459 | 09-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 436837 | 001-001-0004038 | ₲ 706.500 | ₲ 658.459 | 09-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 436837 | 001-001-0000410 | ₲ 1.883.700 | ₲ 1.755.608 | 09-05-2024 | Ver Detalle del Pago |