| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 436269 | 002-001-0000137 | ₲ 19.999.630 | ₲ 18.639.656 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |