Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 19.999.630
Nro. Solicitud de Transferencia
223398
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.639.656
Retención DNCP
₲ 69.817
Retención IVA
₲ 545.444
Retención Renta
₲ 727.259
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-236621
Monto Contrato
₲ 20.000.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.639.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.639.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436269
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS FFMM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1