Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES) | 436102 | 001-001-0006023 | ₲ 126.973.504 | ₲ 118.339.308 | 22-12-2023 | Ver Detalle del Pago |