Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006023
Monto de la Factura
₲ 126.973.504
Nro. Solicitud de Transferencia
208500
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.339.308
Retención DNCP
₲ 443.252
Retención IVA
₲ 3.462.913
Retención Renta
₲ 4.617.219
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
CD N° 19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28006-23-235675
Monto Contrato
₲ 126.973.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.339.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.339.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436102
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve