| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 435689 | 002-001-0000139 | ₲ 14.325.837 | ₲ 13.441.895 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 435689 | 002-001-0000138 | ₲ 20.403.300 | ₲ 19.015.876 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |