Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000138
Monto de la Factura
₲ 20.403.300
Nro. Solicitud de Transferencia
222949
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.015.876
Retención DNCP
₲ 71.226
Retención IVA
₲ 556.454
Retención Renta
₲ 741.938
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-236487
Monto Contrato
₲ 34.729.137
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.457.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.457.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435689
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL COMANJEFFE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1