| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-002-0000168 | ₲ 1.665.000 | ₲ 1.551.780 | 15-04-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-002-0000109 | ₲ 2.587.500 | ₲ 2.411.550 | 15-04-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-002-0000108 | ₲ 1.072.500 | ₲ 999.570 | 15-04-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-002-0000107 | ₲ 1.087.500 | ₲ 1.013.550 | 15-04-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-002-0000106 | ₲ 1.072.500 | ₲ 999.570 | 15-04-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-002-0000038 | ₲ 2.587.500 | ₲ 2.411.550 | 13-03-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-002-0000037 | ₲ 1.072.500 | ₲ 999.570 | 13-03-2024 | Ver Detalle del Pago |