Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000107
Monto de la Factura
₲ 1.087.500
Nro. Solicitud de Transferencia
37124
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.013.550
Retención DNCP
₲ 3.796
Retención IVA
₲ 29.659
Retención Renta
₲ 39.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237571
Monto Contrato
₲ 255.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.188.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.188.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5