| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-001-0002376 | ₲ 82.307.000 | ₲ 77.619.421 | 13-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-001-0002375 | ₲ 12.023.580 | ₲ 11.338.810 | 13-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-001-0002368 | ₲ 26.447.100 | ₲ 24.940.874 | 13-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-001-0002367 | ₲ 31.903.680 | ₲ 30.086.689 | 13-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-001-0002353 | ₲ 8.369.940 | ₲ 7.893.253 | 13-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435498 | 001-001-0002352 | ₲ 6.184.920 | ₲ 5.832.675 | 13-05-2024 | Ver Detalle del Pago |