Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002367
Monto de la Factura
₲ 31.903.680
Nro. Solicitud de Transferencia
56417
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.086.689
Retención DNCP
₲ 116.676
Retención IVA
₲ 455.767
Retención Renta
₲ 1.215.378
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
06/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238369
Monto Contrato
₲ 1.794.683.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.692.471.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.692.471.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5