| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 435365 | 001-001-0000199 | ₲ 42.000.000 | ₲ 38.703.000 | 08-02-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 435365 | 001-001-0042457 | ₲ 42.000.000 | ₲ 39.144.000 | 28-12-2023 | Ver Detalle del Pago |