Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000199
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7270
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
08-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.703.000
Retención DNCP
₲ 146.618
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 1.527.273
Multa
₲ 441.000
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
311/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235292
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.847.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.847.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional