| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 435365 | 001-001-0012808 | ₲ 107.488.500 | ₲ 98.244.489 | 07-05-2024 | Ver Detalle del Pago |