Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012808
Monto de la Factura
₲ 107.488.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52089
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.244.489
Retención DNCP
₲ 375.232
Retención IVA
₲ 2.931.505
Retención Renta
₲ 3.908.673
Multa
₲ 1.934.793
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
309/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235915
Monto Contrato
₲ 234.352.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.244.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.244.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional