| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 435365 | 001-001-0010367 | ₲ 242.360.000 | ₲ 225.879.520 | 28-12-2023 | Ver Detalle del Pago |