Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010367
Monto de la Factura
₲ 242.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206126
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.879.520
Retención DNCP
₲ 846.057
Retención IVA
₲ 6.609.818
Retención Renta
₲ 8.813.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
308/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235946
Monto Contrato
₲ 242.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.879.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.879.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional