| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 435364 | 001-001-0000340 | ₲ 299.997.200 | ₲ 279.597.390 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |