Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 299.997.200
Nro. Solicitud de Transferencia
214620
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.597.390
Retención DNCP
₲ 1.047.263
Retención IVA
₲ 8.181.742
Retención Renta
₲ 10.908.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Erico javier Ojeda Pperffecon
RUC
4000603-4
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-235299
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.597.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.597.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435364
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LAS FUERZAS ARMADAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2