| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 435284 | 001-001-0000028 | ₲ 198.891.543 | ₲ 185.366.918 | 15-11-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 435284 | 001-001-0000009 | ₲ 249.994.795 | ₲ 232.995.148 | 11-07-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 435284 | 001-001-0000007 | ₲ 141.102.000 | ₲ 131.507.064 | 28-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 435284 | 001-001-0000623 | ₲ 1.719.952.779 | ₲ 1.602.995.990 | 15-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 435284 | 001-001-0000622 | ₲ 689.939.524 | ₲ 643.023.636 | 15-01-2024 | Ver Detalle del Pago |