Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 141.102.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63271
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2024
Fecha de la Transferencia
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.507.064
Retención DNCP
₲ 492.574
Retención IVA
₲ 3.848.236
Retención Renta
₲ 5.130.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY
RUC
699336-2
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235952
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.795.888.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.795.888.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435284
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Mayores de las Instalaciones del Cuartel General Comando del Ejército - (Plurianual 2023-2024).
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2