| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435177 | 001-001-0007512 | ₲ 4.241.000 | ₲ 3.952.611 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435177 | 001-001-0007511 | ₲ 11.325.000 | ₲ 10.554.899 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435177 | 001-001-0007504 | ₲ 45.944.000 | ₲ 42.819.809 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 435177 | 001-001-0007503 | ₲ 24.190.000 | ₲ 22.545.080 | 15-01-2024 | Ver Detalle del Pago |