Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007511
Monto de la Factura
₲ 11.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211576
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.554.899
Retención DNCP
₲ 39.535
Retención IVA
₲ 308.864
Retención Renta
₲ 411.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANMARINESE S.A.
RUC
80026430-4
Número de Contrato
113/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-234028
Monto Contrato
₲ 85.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.872.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.872.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435177
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Esterilizador por Residuos Patológicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5