| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 434845 | 001-001-0006012 | ₲ 194.294.000 | ₲ 181.082.008 | 15-01-2024 | Ver Detalle del Pago |