Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006012
Monto de la Factura
₲ 194.294.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182807
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.082.008
Retención DNCP
₲ 678.263
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-233348
Monto Contrato
₲ 194.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.082.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.082.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL COMANDO DE INGENIERIA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2