| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 434628 | 002-001-0001237 | ₲ 48.380.000 | ₲ 45.090.160 | 15-01-2024 | Ver Detalle del Pago |