Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001237
Monto de la Factura
₲ 48.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182822
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.090.160
Retención DNCP
₲ 168.890
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-233394
Monto Contrato
₲ 48.381.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.090.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.090.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DEL COMANDO DE INGENIERIA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2