| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 434566 | 001-003-0002791 | ₲ 207.989.000 | ₲ 193.845.748 | 13-12-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 434566 | 001-003-0002867 | ₲ 499.581.000 | ₲ 465.609.492 | 07-12-2023 | Ver Detalle del Pago |