| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 434374 | 003-002-0036063 | ₲ 20.457.360 | ₲ 19.251.305 | 08-11-2023 | Ver Detalle del Pago |