Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0036063
Monto de la Factura
₲ 20.457.360
Nro. Solicitud de Transferencia
158549
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.251.305
Retención DNCP
₲ 72.159
Retención IVA
₲ 557.928
Retención Renta
₲ 557.928
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARMAR
RUC
80000141-9
Número de Contrato
65/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231939
Monto Contrato
₲ 20.457.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.251.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.251.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434374
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3