| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 434352 | 001-001-0000059 | ₲ 17.822.000 | ₲ 16.610.103 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 434352 | 001-001-0000058 | ₲ 13.500.000 | ₲ 12.582.000 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago |