Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 17.822.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189691
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.610.103
Retención DNCP
₲ 62.215
Retención IVA
₲ 486.055
Retención Renta
₲ 648.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-232626
Monto Contrato
₲ 31.322.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.192.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.192.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434352
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORA PARA UNIDADES DEL COMANDO DE EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2