| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 434352 | 001-002-0000393 | ₲ 4.000.000 | ₲ 3.764.181 | 07-11-2023 | Ver Detalle del Pago |