Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000393
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166656
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.764.181
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO FERMIN DELVALLE TROCHE
RUC
2468408-2
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-232628
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.764.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.764.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434352
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORA PARA UNIDADES DEL COMANDO DE EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2