| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434340 | 001-001-0000233 | ₲ 115.136.200 | ₲ 107.306.939 | 12-03-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434340 | 001-001-0000185 | ₲ 53.176.500 | ₲ 49.560.499 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |