Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 115.136.200
Nro. Solicitud de Transferencia
21504
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.306.939
Retención DNCP
₲ 401.930
Retención IVA
₲ 3.140.078
Retención Renta
₲ 4.186.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-234712
Monto Contrato
₲ 168.312.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.867.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.867.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434340
Nombre de la Licitación
SERVICIO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES RADIO VHF DEL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1