| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 434020 | 001-001-0001458 | ₲ 79.999.900 | ₲ 75.283.542 | 09-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 434020 | 001-001-0001457 | ₲ 20.000.000 | ₲ 18.820.909 | 09-10-2023 | Ver Detalle del Pago |